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    安康市人力資源和社會保障局2022年部門綜合預算

    作者:安康市人力資源和社會保障局  發布時間:2022-06-20 14:48  來源:安康市人力資源和社會保障局

    附件1

     

    安康市人力資源和社會保障局

    2022年部門綜合預算

     

    目錄

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職責及機構設置

    二、2022年部門工作任務

    三、部門預算單位構成

    四、部門人員情況說明

    第二部分 收支情況

    五、2022年部門預算收支說明

         第三部分  其他說明情況

    六、部門預算“三公”經費等情況說明

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    八、部門政府采購情況說明

    九、部門預算績效目標說明

    十、機關運行經費安排說明

    十一、專業名詞解釋

     第四部分  公開報表

     

     

    第一部分  部門概況


    一、部門主要職責及機構設置

    根據《中共陜西省委辦公廳、陜西省人民政府辦公廳關于印發<安康市機構改革方案>的通知》 (陜辦字[2019]33 號),安康市人力資源和社會保障局是市政府工作部門,正處級行政單位。

    (一)主要職責

    1、貫徹執行人力資源和社會保障相關的法律、法規、規章和方針政策,擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、年度計劃和政策。

    2、擬定全市人力資源市場發展規劃,貫徹落實人力資源服務業發展、人力資源流動政策。

    3、負責全市促進就業工作,組織實施統籌城鄉的全市就業創業發展規劃和政策,完善公共就業

    創業服務體系,推動建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,貫徹落實就業援助制度和高校畢業生

    就業政策。

    4、推動建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。貫徹落實全市機關事業單位基本養老保險、企業職工基本養老保險、城鄉居民養老保險、失業保險、工傷保險、職業年金(以下簡稱“養老失業工傷保險”)等社會保險及其補充保險政策和標準。編制相關社會保險基金預決算草案。負責養老失業工傷保險關系轉移接續。貫徹并擬訂被征地農民養老補助政策,貫徹執行“八大員”等特殊人群待遇標準,貫徹執行養老失業工傷及其補充保險基金管理和監督制度,會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金收支平衡。

    6、貫徹落實勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,貫徹執行職工工作時間、休息休假和假期制度,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

    7、深化職稱制度改革,貫徹執行專業技術人員管理、繼續教育管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。貫徹落實吸引留學人員來安康工作或定居政策。貫徹落實技能人才培養、評價、使用和激勵制度。推動完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

    8、會同有關部門實施事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,貫徹執行事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

    9、會同有關部門貫徹執行事業單位人員工資收入分配政策,推動建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。負責表彰獎勵和評比達標表彰工作。

    10、會同有關部門貫徹落實農民工工作的綜合性政策,擬定農民工工作規劃和年度計劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

    11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

    12、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,進一步減少本領域行政審批事項,規范和優化對外辦理事項,減少職業資格許可和認定等審批事項,貫徹落實國家職業資格目錄清單管理,加強事中事后監管,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。

    13、有關職責分工

    高等學校畢業生就業管理職責分工。高校畢業生就業政策由人力資源和社會保障局牽頭,會同市教育體育局等部門共同落實。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作,由市教育體育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作,由市人力資源和社會保障局負責。按照省市相對集中行政許可權改革要求,將有關行政許可事項劃轉到市行政審批服務局,具體劃轉按照全市相對集中行政許可權改革實施方案及審定的劃轉事項目錄實施,劃轉前仍由市人力資源和社會保障局繼續負責,劃轉后由行政審批服務局負責。

    (二)內設機構

    根據上述職責,市人力資源和社會保障局機關設十個內設機構:

    1、政辦科

    負責組織承辦機關黨務、政務、事務工作。督促檢查機關工作制度落實;負責文秘與公文管理、機要、保密、文書檔案、車輛、值班及接待管理等工作;負責人大代表建議、政協委員提案、群眾信訪批件的督辦落實;承辦局機關編制人事、考核任免、教育培訓、獎懲、退休人員管理和財務、國有資產管理、內部審計等工作,督促局所屬事業單位工作落實;承擔機關和指導局所屬單位黨建、黨風廉政建設、計劃生育、意識形態、精神文明建設、綜治維穩、安全生產、應急管理等工作;參與擬訂社會保障資金(基金)財務管理制度,承擔有關科技項目和國際援助貸款項目資金的管理工作;領導和管理所屬社會組織黨的建設工作。

    2、法規信息與基金監督科

    組織開展人力資源和社會保障政策研究和改革推進工作。負責全市就業補助資金、養老失業工傷保險及其補充保險基金監督工作。牽頭貫徹執行人力資源和社會保障方面法律法規和政策,擬訂并實施全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃,負責人力資源和社會保障方面行政復議、行政訴訟、依法行政、規范性文件審核、宣傳、調研工作。負責全市人力資源和社會保障工作信息化、網絡系統建設總體規劃和年度計劃并組織實施,收集處理輿情信息,承擔機關新聞發布、電子政務、信息公開、網站維護工作。擬訂基金監督制度并組織實施,建立健全基金監督網絡,依法監督基金的收支、管理,組織查處重大案件,負責基金監督統計及綜合統計工作。

    3、事業單位人事管理科

    組織實施事業單位人事制度改革,貫徹執行事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。貫徹并擬訂事業單位人員調配政策,負責市直機關事業單位工勤人員的聘任管理工作。負責市直事業單位工作人員(公務員和參照公務員法管理的工作人員除外)和市級機關工勤人員調配、獎懲、辭職、辭退、提前退休等管理管理工作。組織指導事業單位公開招聘工作,承擔局屬事業單位干部檔案管理,指導監督市級事業單位干部檔案工作,負責事業單位業務報表統計工作。

    4、專業技術人員管理科

    貫徹落實專業技術人員管理和繼續教育政策;擬訂繼續教育規劃和年度計劃并組織實施,負責繼續教育基地管理;承擔深化職稱制度改革工作;擬訂全市事業單位崗位管理、聘用及考核政策,承辦市直事業單位崗位設置、干部任免、聘用、年度考核審核備案;監督指導初級專業技術職務資格認定工作,負責中、高級專業技術職務資格審批和推薦,負責全市專業技術職業資格考試工作。負責突出貢獻專家、享受政府特殊津貼人員等高層次人才的選拔和專業技術人才選拔、培養和管理服務工作,貫徹落實吸引留學人員來安康工作或定居政策。

    5、工資福利和表彰獎勵科

    貫徹執行事業單位工作人員和機關工勤人員工資收入分配、福利和離退休政策,貫徹執行企業職工工資收入分配的宏觀調控和支付保障政策。審核市直事業單位績效工資總額、工資福利待遇、工齡審核,督促檢查全市事業單位分配制度改革和執行工資福利政策。指導和監管國有企業工資總額及企業負責人工資收入分配,負責全市企業職工工資收入調查統計,發布本市勞動力指導價位。擬訂全市評比達標表彰管理和政府獎勵實施辦法;初審上報以國家名義和省委、省政府以及市委、市政府名義獎勵的人選;負責全市評比達標表彰工作的政策指導、統籌協調、審核備案、監督檢查等工作。負責工資福利統計工作。

    6、就業促進科

    擬訂全市就業、人力資源服務業發展、人力資源市場發展規劃、年度計劃。建立健全就業服務體系,貫徹并擬訂勞動者公平就業創業、農村勞動力轉移就業、跨地區有序流動等政策,貫徹執行高校畢業生就業、就業援助、特殊群體就業等政策,負責就業政策落實和就業補助資金管理。負責市本級勞動保障協理員的選聘。指導市、縣區公共就業服務機構和人力資源社會服務機構開展工作。負責企業經營管理人才的培訓服務工作。綜合管理全市人力資源開發,負責市級人力資源中介服務機構的審批、年檢和管理,負責市級人力資源中介服務機構舉辦人才交流會審批。指導公共就業服務機構、人力資源市場信息網絡建設。負責就業等綜合性報表統計工作。

    7、職業能力建設科

    貫徹并擬訂城鄉勞動者職業培訓政策,負責市級培訓補貼資金審核,指導職業資格證書審核、發放工作。擬訂并落實高技能人才、鄉土人才、職業培訓發展規劃和年度計劃。負責技工院校管理,指導開展技工教育和職業技能培訓工作。負責市級民辦技工學校、職業培訓機構的審批和管理。牽頭落實職業培訓、失業人員培訓和中心城區被征地農民培訓工作。組織實施國家職業分類和職業技能標準,貫徹執行技能人才培養、評價、使用和激勵制度,負責高技能人才、鄉土人才培養與開發。負責業務報表統計工作。

    8、養老失業工傷保險科

    綜合管理全市養老失業工傷保險工作。貫徹執行養老失業工傷保險法規政策和標準,審核相關保險基金預決算草案,擬訂并實施全市養老失業工傷保險規劃、年度計劃,負責市屬企業和社會組織的企業年金方案備案。擬訂并實施被征地農民社會保障政策措施,貫徹落實全市“八大員”等特殊人群政策,負責牽頭組織全民參保登記計劃、社會保障卡發放及相關社會保險擴面工作。貫徹執行企事業單位職工退休政策,負責市級機關企事業單位職工退休待遇審批,負責市直事業單位遺屬待遇審核,負責一次性退休補貼及延遲退休年齡審批。負責企業特殊工種認定備案及提前退休審批工作。擬訂預防、調節和控制較大規模失業的辦法并組織實施,擬訂經濟結構調整涉及職工安置權益保障的辦法和措施,負責市屬企業經濟性裁員的備案。貫徹執行機關企事業單位職工疾病、傷殘、死亡的待遇標準,擬訂并落實全市工傷保險待遇項目標準、工傷預防康復、工傷認定、勞動能力鑒定政策,貫徹落實工傷及職業病致殘等級鑒定。指導養老失業工傷保險經辦機構開展工作。負責業報表統計工作。

    9、勞動關系和農民工工作科

    負全市農勞動關系和農民工工作。貫徹執行勞動關系政策,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。開展誠信企業評定和參與市級勞動模范評定工作。指導規范全市勞務派遣許可工作,負責市直勞務派遣企業經營行政許可。貫徹執行農民工工作綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,維護農民工合法權益,指導、協調農民工工作信息建設;協調處理涉及農民工的重大事件。承擔發展家庭服務業相關工作,貫徹落實勞動保障監察工作制度,指導開展勞動保障監察工作。負責業務報表統計工作。

    10、調解仲裁科

    貫徹并擬訂勞動、人事爭議調解仲裁的法規政策,指導全市勞動、人事爭議調解仲裁和基層組織勞動爭議調解工作。指導縣區勞動人事爭議仲裁院開展工作;組織實施市級機關、企事業單位、中省駐安單位和社會團體的勞動人事爭議仲裁。依法組織處理重大勞動、人事爭議案件。負責業務報表統計工作。

    二、2022年部門工作任務

    (一)實施高質量就業創業行動。健全有利于更加充分更高質量就業的促進機制,夯實新時代就業工作責任制,以擴大就業容量,提升就業質量,緩解結構性就業矛盾為目標,引導新增勞動力、本市學籍的畢業生留在當地創業就業;不斷壯大縣域經濟發展,推動新型城鎮化和鄉村振興戰略有效銜接擴大就業;促進創業帶動就業,支持多渠道靈活就業和新就業形態發展;不斷強化就業優先政策,搭建特色化、功能化、高質量創業就業平臺、勞務協作平臺,實施人力資源促進就業,不斷培育勞務品牌;健全就業創業公共服務體系,抓好重點群體、易地搬遷群眾、就業困難人員充分就業;創建“充分就業市”,使就地就近“幸福就業”安康模式走地更實更好,老百姓更加安居樂業。力爭到2022年末,全市城鎮登記失業率控制在4%以內,城鎮調查失業率保持在全省平均水平。在全市10個縣、100個鎮、500個村(社區)開展“充分就業”創建行動。本市新增勞動力本市就業率不低于50%。

    (二)實施高素質人才引育行動。全面貫徹中央人才工作會議和全市創新驅動推進高質量發展座談會議精神,圍繞全市重大戰略、重點產業、重點項目和單位需求,持續深化事業單位體制機制改革,全方位引進、培養、盤活、用好人才。進一步拓寬事業單位招聘渠道,改進招聘方式,積極探索符合事業單位特點的“1+3+x”招聘模式,提升人才招聘的靶向性、便捷性和科學性。穩妥推進縣以下事業單位管理崗位職員等級晉升制度實施,扎實開展“四類培訓”。積極為人才松綁,大力開展技能人才社會化評價,支持和鼓勵事業單位專業技術人員創新創業。推動落實事業單位高層次人才工資分配激勵政策,大力構建充分體現知識、技術等創新要素的收益分配機制,讓事業激勵人才,讓人才成就事業。

    (三)實施高技能人才培育行動。大規模開展高質量職業技能培訓,以政府補貼培訓、企業自主培訓、市場化培訓為主要供給,以高技能人才公共實訓基地、技工院校、職業院校、職業培訓機構和行業企業為主要載體,以就業技能培訓、崗位技能提升培訓和創業創新培訓為主要形式,切實發揮高技能人才培訓基地、技能大師工作室效能,提高技能人才評價科學化、社會化、多元化水平,在提升勞動者就業創業能力的基礎上壯大技能人才隊伍。以家政服務、養老護理、安康美食、紫陽修腳師為重點,突出抓好脫貧勞動力等重點群體就業技能培訓;以本土優質企業、新社區工廠為突破口,扎實推進“招工即招生、入企即入校、企校雙師聯合培養”為主要內容的中國特色企業新型學徒制培訓提質擴面。

    (四)實施高水平收入增長行動。堅持按勞分配為主體、多種分配方式并存,提高勞動報酬在初次分配中的比重。以高校和職業院校畢業生、技能型勞動者、小微創業者、農民工等為重點,不斷提高中等收入群體比重;落實落細就業幫扶、創業服務、技能培訓等措施,著力提高低收入群體收入;探索建立符合事業單位行業特點的收入分配制度,落實基本工資標準及正常調整機制,合理確定績效工資水平,充分發揮績效工資的激勵導向作用;發揮社會保險制度效能,提高社會保障水平。開展企業薪酬調查,發布企業工資指導線及安康市人力資源市場工資指導價位,引導企業合理確定職工工資增長水平。力爭到2022年末,全市事業單位高層次人才工資分配激勵政策體系基本形成,公立醫院薪酬制度改革全面鋪開,縣以下事業單位管理崗位職員等級晉升工資政策及義務教育教師工資待遇保障長效機制落實落細。

    (五)實施高品質社保擴面行動。實施全民參保計劃,推動實現職工基本養老保險由制度全覆蓋到法定人群全覆蓋。促進有意愿、有繳費能力的靈活就業人員以及新就業形態從業人員等參加企業職工基本養老保險,推動中小微企業、農民工等單位和人群積極參加失業保險,促進城鄉居民基本養老保險適齡參保人員應保盡保。提高居民參保繳費標準,創新市級統籌調和縣區自主調的“雙增長”機制,力爭城鄉居民基本養老保險保障水平每年月人均增長不低于10元,盡快達到180元目標。

    (六)實施高標準“無欠薪市”建設行動。全面落實根治欠薪八項制度,積極推進農民工工資支付監管預警平臺實施和運用,綜合運用法律、行政、經濟、數字化等手段,健全源頭預防、動態監管、失信懲戒相結合的制度保障體系,形成制度完備、責任落實、監管有力的治理格局。深入實施勞動關系“和諧同行”能力提升三年行動計劃,扎實開展企業培育共同行動計劃、服務萬戶新企用工計劃、重點企業用工指導計劃、企業薪酬指引計劃,為我市實現全面構建和諧勞動關系提供有力保障。力爭到2022年末,全市勞動保障監察舉報投訴案件結案率達100%,欠薪平臺線索辦結率100%。全年不發生因欠薪引發群體性事件、極端事件和重大負面輿情,維護社會和諧穩定大局。

    (七)實施高效能金牌調解組織覆蓋行動。通過三年努力,力爭在全市所有鄉鎮(街道)建立勞動人事爭議調解組織,建成金牌調解組織。推動在教育、文化、衛生等事業單位及主管部門建立調解組織,引導企業、工業商協會建立勞動人事爭議調解組織。集合“321”基層治理模式,形成縣級勞動人事爭議仲裁院、鄉鎮街道調解中心、企事業調解委員會的三級調解結構,形成開放式、全覆蓋的社會化調解網絡。全面推廣“互聯網+調解”平臺,積極引導當事人通過調解服務平臺處理簡單勞動人事爭議,提升“線上”調解率。力爭到2022年末,全市勞動人事仲裁結案率達到90%,勞動人事爭議調解成功率超過60%,全市50人以上企業90%建立調解組織,打造3家省級、5家市級、30%鄉鎮建立金牌勞動人事爭議調解組織。

    (八)實施高質量新社區工廠提質增效行動。到2022年末,新社區工廠達到1200家,吸納就業新增5000人綜合產值突破70億元。毛絨玩具(服飾織襪)企業達到800家(點),綜合產值突破50億元,出口額達到6億元。電子線束企業突破200家(點),實現產值10億元。堅持以毛絨玩具、電子線束、服飾織襪為重點,地方特色產品深加工、特色手工藝品制作為補充的產業發展格局,圍繞優化政策、引優退弱,做大龍頭、強鏈延鏈,破難補短、加快發展“二十四字”實現路徑,推動新社區高質量發展。緊緊圍繞毛絨玩具(服飾織襪)、電子線束產業鏈建設,堅持項目引領,堅持精準招商,堅持精細服務,樹牢招大招強和做大做強相結合,加快推進PP棉、面料生產基地擴能提效,迅速啟動再生資源(PET)產業園、織襪紗線等產業項目建設,積極推動江蘇潤石、浙江海利、德林國際等行業龍頭落戶安康。充分發揮納米多功能毛絨纖維協同創新中心、智慧玩具創新中心、毛絨玩具外貿轉型升級基地等項目作用,全面提升毛絨玩具文創產業市場競爭力和國際影響力。聚焦線纜、連接器、端子、模具、注塑等環節,以石泉電子線束產業園為突破口,以吸引安康籍人士返鄉為重點,積極承接電子線束產業轉移,推動“中國電子線束產業新基地”建設邁出實質性步伐。持續加大服飾織襪產業招商引資力度,提升產能,提高品質,做強龍頭,做大電商,不斷提升安康西部襪城的影響力。加速推進“安康無水港”建設,充分發揮“安西歐”“安武港”等物流通道作用,物流成本實現實質性降低。強化外貿出口服務,提高報關報檢、退稅申報審核便利化程度,提高安康出口貿易額度。

    (九)實施高素質人社隊伍建設行動。爭當“三個表率”、建設“模范機關”,自覺踐行“勤、快、嚴、實、精、細、廉”工作要求,打造在矛盾面前不避不繞、動真碰硬,在困難面前勇往直前、敢拼敢闖的人社隊伍。持續深化“人社服務快辦行動”“信息化便民服務創新提升行動”成效,加快“信息人社”“便民人社”“法治人社”“平安人社”建設,扎實推動“人民滿意”的模范機關建設,讓“人民滿意”的安康人社政風行風成為全省知名的政務服務品牌。進一步規范和優化各級人社政務服務事項辦事流程、辦理方式、辦理材料、辦理時限和跑路次數要素。推動群眾辦事“不用跑”、無謂證明材料“不用交”、重復表格信息“不用填”。緊盯營商環境便利度,積極開展送人才、送崗位、送政策、送培訓、送服務“五送”活動,常態化開展窗口單位“練兵比武”活動,促進形成“人人是窗口、處處是形象、個個都是人社通”的思想自覺和行動自覺。力爭到2022年末,全市人社所有事項辦理環節在現有基礎上再平均壓縮1/5以上、申報材料再減少1/5以上、辦理時間平均縮減1/5以上。人社領域公共服務群眾滿意度實現顯著提升。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門 202年部門預算編制范圍的二級預算單位共有 3 個,包括(見單位明細表):

    序號

    單位名稱

    擬變動情況

    1

    安康市人力資源和社會保障局

     

    2

    安康市創業就業服務中心

     

        3

    安康市養老失業工傷保險經辦處

     

    四、部門人員情況說明

    截止2021年底,本部門人員編制107人,其中行政編制32人、事業編制75人;實有人員102人,其中行政32人、事業66人。單位管理的離退休人員53人。

     

    第二部分  收支情況

    五、2022年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。202年本部門預算收入1639.49 萬元,其中一般公共預算撥款收入 1639.49 萬元、政府性基金撥款收入 0.00 萬元、上級補助收入 0.00 萬元、事業收入 0.00 萬元、事業單位經營收入 0.00 萬元、對附屬單位上繳收入 0.00 萬元、用事業基金彌補收支差額 0.00 萬元、上年結轉 0.00 萬元、上年實戶資金余額 0.00 萬元、其他收入0.00 萬元,2022年本部門預算收入較上年增加35.49 萬元,主要原因是人社工作量多面廣,為進一步提質增效,加大經費預算保障;202年本部門預算支出 1639.49萬元,其中一般公共預算撥款支出1639.49 萬元、政府性基金撥款支出 0.00 萬元、事業收入 0.00 萬元、事業單位經營收入 0.00萬元、對附屬單位上繳收入 0.00 萬元、上年實戶資金余額 0.00 萬元、其他收入 0.00 萬元、上年結轉 0 萬元,2022年本部門預算支出較上年增加35.49萬元,主要原因是人社工作量多面廣,為進一步提質增效,加大經費預算保障。

    (二)財政撥款收支情況

    2022 年本部門財政撥款收入 1639.49萬元,其中一般公共預算撥款收入1639.49萬元、政府性基金撥款收入 0.00 萬元、上年結轉 0.00 萬元,2022 年本部門財政撥款收入較上年增加 35.49萬元,主要原因人社工作量多面廣,為進一步提質增效,加大經費預算保障;2022年本部門財政撥款支出1639.49 萬元,其中一般公共預算撥款支1639.49萬元、政府性基金撥款支出 0.00 萬元、上年結轉 0.00 萬元,2022年本部門財政撥款支出較上年增加35.49萬元,主要原因是人社工作量多面廣,為進一步提質增效,加大經費預算保障。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

    2022 年本部門當年一般公共預算撥款支出 1639.49萬元,較上年增加 35.49萬元,主要原因是人社工作量多面廣,為進一步提質增效,加大經費預算保障。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    本部門 202年當年一般公共預算支出 1639.49萬元,其中:社會保障和就業支出(208)1548.73萬元,比上年1495.61 萬元增加53.12萬元,主要原因是功能科目調整。住房保障支出(22190.76萬元,較上年92.9萬元減少了 2.14萬元,主要原因是功能科目調整。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    1)按照部門預算支出經濟分類,2022年本部門當年一般公共預算支出1639.49萬元,其中:工資福利支出(301)1228.71萬元,較上年1232.18 萬元減少3.47萬元,原因是人員正常減少。商品和服務支出(302)383.22萬元,較上年 322.56萬元增加60.66萬元,原因是相關費用增加。對個人和家庭的補助(303)27.56萬元,較上年49.26萬元減少 21.7 萬元,原因是支出科目調整。

    2)按政府預算支出經濟分類,2022年本部門當年一般公共預算支出1639.49萬元,其中:機關工資福利支出1228.71萬元,較上年1232.18萬元減少3.47萬元,主要原因是人員正常減少。機關商品和服務支出383.22萬元,較上年322.56萬元增加60.66萬元,原因是相關費用增加。對個人和家庭補助27.56萬元,較上年 49.26萬元減少21.7萬元,原因是支出科目調整。

    4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況

    本部門無 2021年結轉的一般公共預算撥款。

    (四)政府性基金預算支出情況

    本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

    本部門無 2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況

    本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

    本部門無 2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

    第三部分 其他說明情況

    六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

    2022年本部門當年一般公共預算“ 三公”經費預算支出 2.8萬元,較上年 3萬元減少 0.2萬元(6.6%),減少的主要原因是貫徹落實相關規定,厲行節約,降低開支,縮減預算;其中:2021 年和 2022年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費2.8 萬元,與比上年 3 萬元減少0.2萬元;公務用車運行費 0 萬元,與上年無變化。2021年和 2022年,本部門無公務用車購置費經費預算。 202年本部門當年一般公共預算安排會議費支出 0.00 萬元,2021 0 萬元,主要原因是標準公務費總預算費用較少,沒有具體細化。 2022年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出 0.00 萬元,2021 0 萬元,主要原因是標準公務費總預算費用較少,沒有具體細化。 本部門無 2021年結轉的財政撥款“三公”經費支出。本部門無 2021年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無 202年結轉的財政撥款培訓費支出。

    七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截止 2021年底,本部門所屬預算單位共有車輛 3 輛,單價 20 萬元以上的設備 0 臺(套)。2022年當年部門預算安排購置車輛 0 輛;安排購置單價 20 萬元以上的設備 0 臺(套)。

    八、部門政府采購情況說明

    2022年當年本部門政府采購預算 0 萬元,與上年沒有變化,原因是標準公務費總預算較少,沒有具體細化,今后依據實際做調整采購預算。其中政府采購貨物類預算 0.00 萬元、政府采購工程類預算 0.00 萬元、政府采購服務類預算 0.00 萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

    本部門無 2021年結轉的政府采購資金支出。

    九、部門預算績效目標說明

    2022 年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1639.49萬元,當年政府性基金預 算撥款 0 萬元,當年國有資本經營預算撥款 0 萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。202年,本部門 202年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

    十、機關運行經費安排說明

    本部門當年機關運行經費預算安排138.22萬元,較上年 137.56萬元增加0.66萬元,主要原因是部門預算總收入增加,本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

    十一、專業名詞解釋

    機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房、水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理理費、公務用車運行費以及其他費用。

    第四部分  公開報表

    (具體部門預算公開報表)


    2022年部門綜合預算公開報表

     

                        部門名稱:安康市人力資源和社會保障局

                        保密審查情況:已審查

                        部門主要負責人審簽情況:已審簽

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    報表

    報表名稱

    是否空表

    公開空表理由

    1

    2022年部門綜合預算收支總表

     

     

    2

    2022年部門綜合預算收入總表

     

     

    3

    2022年部門綜合預算支出總表

     

     

    4

    2022年部門綜合預算財政撥款收支總表

     

     

    5

    2022年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)

     

     

    6

    2022年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)

     

     

    7

    2022年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目)

     

     

    8

    2022年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目)

     

     

    9

    2022年部門綜合預算政府性基金收支表

     

    無基金預算

    10

    2022年部門綜合預算專項業務經費支出表

     

     

    11

    2022年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表

     

    無結余資金

    12

    2022年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

     

    未單列采購預算

    13

    2022年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

     

     

    14

    2022年部門專項業務經費績效目標表

     

     

    15

    2022年部門整體支出績效目標表

     

     

    16

    2022年專項資金總體績效目標表

     

     

    注:1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開空表一定要在目錄說明理由。3、市縣部門涉及公開扶貧項目資金績效目標表的,請在重點項目績效目標表中添加公開。

     

     

    1

    2022年部門綜合預算收支總表

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

     

       

    預算數

    支出功能分類科目(按大類)

    預算數

    部門預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    政府預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    一、部門預算

    1,639.49

    一、部門預算

    1,639.49

    一、部門預算

    1,639.49

    一、部門預算

    1,639.49

      1、財政撥款

    1,639.49

      1、一般公共服務支出

      1、人員經費和公用經費支出

    1,394.49

      1、機關工資福利支出

    1,228.70

        (1)一般公共預算撥款

    1,639.49

      2、外交支出

           (1)工資福利支出

    1,228.70

      2、機關商品和服務支出

    383.23

           其中:專項資金列入部門預算的項目

      3、國防支出

           (2)商品和服務支出

    138.23

      3、機關資本性支出(一)

        (2)政府性基金撥款

      4、公共安全支出

           (3)對個人和家庭的補助

    27.56

      4、機關資本性支出(二)

        (3)國有資本經營預算收入

      5、教育支出

           (4)資本性支出

      5、對事業單位經常性補助

      2、上級補助收入

      6、科學技術支出

      2、專項業務經費支出

    245.00

      6、對事業單位資本性補助

      3、事業收入

      7、文化旅游體育與傳媒支出

           (1)工資福利支出

      7、對企業補助

          其中:納入財政專戶管理的收費

      8、社會保障和就業支出

    1,548.74

           (2)商品和服務支出

    245.00

      8、對企業資本性支出

      4、事業單位經營收入

      9、社會保險基金支出

           (3)對個人和家庭補助

      9、對個人和家庭的補助

    27.56

      5、附屬單位上繳收入

      10、衛生健康支出

           (4)債務利息及費用支出

      10、對社會保障基金補助

      6、其他收入

      11、節能環保支出

           (5)資本性支出(基本建設)

      11、債務利息及費用支出

      12、城鄉社區支出

           (6)資本性支出

      12、債務還本支出

      13、農林水支出

           (7)對企業補助(基本建設)

      13、轉移性支出

      14、交通運輸支出

           (8)對企業補助

      14、預備費及預留

      15、資源勘探工業信息等支出

           (9)對社會保障基金補助

      15、其他支出

      16、商業服務業等支出

           (10)其他支出

      17、金融支出

      3、上繳上級支出

      18、援助其他地區支出

      4、事業單位經營支出

      19、自然資源海洋氣象等支出

      5、對附屬單位補助支出

      20、住房保障支出

    90.75

      21、糧油物資儲備支出

      22、國有資本經營預算支出

      23、災害防治及應急管理支出

      24、預備費

      25、其他支出

      26、轉移性支出

      27、債務還本支出

      28、債務付息支出

      29、債務發行費用支出

    本年收入合計

    1,639.49

    本年支出合計

    1,639.49

    本年支出合計

    1,639.49

    本年支出合計

    1,639.49

    用事業基金彌補收支差額

    結轉下年

    結轉下年

    結轉下年

    上年實戶資金余額

    未安排支出的實戶資金

    未安排支出的實戶資金

    未安排支出的實戶資金

    上年結轉

        其中:財政撥款資金結轉

              非財政撥款資金結余

    收入總計

    1,639.49

    支出總計

    1,639.49

    支出總計

    1,639.49

    支出總計

    1,639.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算收入總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    單位編碼

    單位名稱

    部門預算

    合計

    一般公共預算撥款

    政府性基金撥款

    上級補助收入

    事業收入

    事業單位經營收入

    對附屬單位上繳收入

    用事業基金彌補收支差額

    上年結轉

    上年實戶資金余額

    其他收入

    小計

    其中:專項資金列入部門預算項目

    合計

    1639.49

    1639.49

    401

    安康市人力資源和社會保障局

    1639.49

    1639.49

    401001

    安康市人力資源和社會保障局

    916.15

    916.15

    401003

    安康市創業就業服務中心

    285.75

    285.75

    401005

    安康市養老失業工傷保險經辦處

    437.59

    437.59

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算支出總表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    單位編碼

    單位名稱

    部門預算

    合計

    公共預算撥款

    政府性基金撥款

    事業收入

    事業單位經營收入

    對附屬單位上繳收入

    上年實戶資金余額

    其他收入

    上年結轉

    小計

    其中:專項資金列入部門預算的項目

    合計

    1639.49

    1639.49

    401

    安康市人力資源和社會保障局

    1639.49

    1639.49

      401001

    安康市人力資源和社會保障局

    916.15

    916.15

      401003

    安康市創業就業服務中心

    285.75

    285.75

      401005

    安康市養老失業工傷保險經辦處

    437.59

    437.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算財政撥款收支總表

     

     

     

     

     

    單位:萬元

                      

                           

       

    預算數

    支出功能分類科目(按大類)

    預算數

    部門預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    政府預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    一、財政撥款

    1,639.49

    一、財政撥款

    1,639.49

    一、財政撥款

    1639.49

    一、財政撥款

    1,639.49

      1、一般公共預算撥款

    1,639.49

      1、一般公共服務支出

      1、人員經費和公用經費支出

    1,394.49

      1、機關工資福利支出

    1,228.70

         其中:專項資金列入部門預算的項目

      2、外交支出

           (1)工資福利支出

    1,228.70

      2、機關商品和服務支出

    383.23

      2、政府性基金撥款

      3、國防支出

           (2)商品和服務支出

    138.23

      3、機關資本性支出(一)

      3、國有資本經營預算收入

      4、公共安全支出

           (3)對個人和家庭的補助

    27.56

      4、機關資本性支出(二)

      5、教育支出

           (4)資本性支出

      5、對事業單位經常性補助

      6、科學技術支出

      2、專項業務經費支出

    245.00

      6、對事業單位資本性補助

      7、文化旅游體育與傳媒支出

           (1)工資福利支出

      7、對企業補助

      8、社會保障和就業支出

    1,548.73

           (2)商品和服務支出

    245.00

      8、對企業資本性支出

      9、社會保險基金支出

           (3)對個人和家庭補助

      9、對個人和家庭的補助

    27.56

      10、衛生健康支出

           (4)債務利息及費用支出

      10、對社會保障基金補助

      11、節能環保支出

           (5)資本性支出(基本建設)

      11、債務利息及費用支出

      12、城鄉社區支出

           (6)資本性支出

      12、債務還本支出

      13、農林水支出

           (7)對企業補助(基本建設)

      13、轉移性支出

      14、交通運輸支出

           (8)對企業補助

      14、預備費及預留

      15、資源勘探工業信息等支出

           (9)對社會保障基金補助

      15、其他支出

      16、商業服務業等支出

           (10)其他支出

      17、金融支出

      3、上繳上級支出

      18、援助其他地區支出

      4、事業單位經營支出

      19、自然資源海洋氣象等支出

      5、對附屬單位補助支出

      20、住房保障支出

    90.76

      21、糧油物資儲備支出

      22、國有資本經營預算支出

      23、災害防治及應急管理支出

      24、預備費

      25、其他支出

      26、轉移性支出

      27、債務還本支出

      28、債務付息支出

      29、債務發行費用支出

    本年收入合計

    1,639.49

    本年支出合計

    1,639.49

    本年支出合計

    1639.49

    本年支出合計

    1,639.49

    上年結轉

    結轉下年

    結轉下年

    結轉下年

    收入總計

    1,639.49

    支出總計

    1,639.49

    支出總計

    1639.49

    支出總計

    1,639.49

     


    5

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目-不含上年結轉)

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    合計

    人員經費支出

    公用經費支出

    專項業務經費支出

    備注

    合計

    1639.49

    1344.37

    50.12

    245

    208

    社會保障和就業支出

    1548.73

    1253.61

    50.12

    245

      20801

    人力資源和社會保障管理事務

    1421.72

    1126.6

    50.12

    245

        2080101

    行政運行

    1186.72

    1126.6

    50.12

    10

        2080105

    勞動保障監察

    20

    20

        2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

    215

    215

      20805

    行政事業單位養老支出

    127.01

    127.01

        2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    127.01

    127.01

        2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    221

    住房保障支出

    90.76

    90.76

      22102

    住房改革支出

    90.76

    90.76

        2210201

    住房公積金

    90.76

    90.76

     


    6

    2022年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目-不含上年結轉)

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    部門經濟科目編碼

    部門經濟科目名稱

    政府經濟科目編碼

    政府經濟科目名稱

    合計

    人員經費支出

    公用經費支出

    專項業務經費支出

    備注

    合計

    1639.49

    1344.37

    50.12

    245

    301

    工資福利支出

    1228.71

    1228.71

      30101

    基本工資

    50101

    工資獎金津補貼

    504.23

    504.23

      30102

    津貼補貼

    50101

    工資獎金津補貼

    277.65

    277.65

      30103

    獎金

    50101

    工資獎金津補貼

    165.83

    165.83

      30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    50102

    社會保障繳費

    127.01

    127.01

      30110

    職工基本醫療保險繳費

    50102

    社會保障繳費

    46.89

    46.89

      30112

    其他社會保障繳費

    50102

    社會保障繳費

    16.34

    16.34

      30113

    住房公積金

    50103

    住房公積金

    90.76

    90.76

    302

    商品和服務支出

    383.22

    88.1

    50.12

    245

      30201

    辦公費

    50201

    辦公經費

    30.8

    10.8

    20

      30202

    印刷費

    50201

    辦公經費

    13

    3

    10

      30205

    水費

    50201

    辦公經費

    1.5

    1.5

      30206

    電費

    50201

    辦公經費

    2

    2

      30207

    郵電費

    50201

    辦公經費

    1

    1

      30211

    差旅費

    50201

    辦公經費

    15.73

    5.73

    10

      30213

    維修(護)費

    50209

    維修(護)費

    60

    60

      30217

    公務接待費

    50206

    公務接待費

    2.8

    2.8

      30227

    委托業務費

    50205

    委托業務費

    70

    70

      30228

    工會經費

    50201

    辦公經費

    15.43

    15.43

      30239

    其他交通費用

    50201

    辦公經費

    89.1

    88.1

    1

      30299

    其他商品和服務支出

    50299

    其他商品和服務支出

    81.86

    6.86

    75

    303

    對個人和家庭的補助

    27.56

    27.56

      30302

    退休費

    50905

    離退休費

    17.21

    17.21

      30399

    其他對個人和家庭的補助

    50999

    其他對個人和家庭補助

    10.35

    10.35

     

     


    7

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目-不含上年結轉)

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    合計

    人員經費支出

    公用經費支出

    備注

    合計

    1394.49

    1344.37

    50.12

    208

    社會保障和就業支出

    1303.73

    1253.61

    50.12

      20801

    人力資源和社會保障管理事務

    1176.72

    1126.6

    50.12

        2080101

    行政運行

    1176.72

    1126.6

    50.12

     

        2080105

    勞動保障監察

     

        2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

     

      20805

    行政事業單位養老支出

    127.01

    127.01

        2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    127.01

    127.01

     

        2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

     

    221

    住房保障支出

    90.76

    90.76

      22102

    住房改革支出

    90.76

    90.76

        2210201

    住房公積金

    90.76

    90.76

     


    8

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(支出經濟分類科目-不含上年結轉)

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    部門經濟科目編碼

    部門經濟科目名稱

    政府經濟科目編碼

    政府經濟科目名稱

    合計

    人員經費支出

    公用經費支出

    備注

    合計

    1394.49

    1344.37

    50.12

    301

    工資福利支出

    1228.71

    1228.71

      30101

    基本工資

    50101

    工資獎金津補貼

    504.23

    504.23

     

      30102

    津貼補貼

    50101

    工資獎金津補貼

    277.65

    277.65

     

      30103

    獎金

    50101

    工資獎金津補貼

    165.83

    165.83

     

      30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    50102

    社會保障繳費

    127.01

    127.01

     

      30109

    職業年金繳費

    50102

    社會保障繳費

     

      30110

    職工基本醫療保險繳費

    50102

    社會保障繳費

    46.89

    46.89

     

      30112

    其他社會保障繳費

    50102

    社會保障繳費

    16.34

    16.34

     

      30113

    住房公積金

    50103

    住房公積金

    90.76

    90.76

     

    302

    商品和服務支出

    138.22

    88.1

    50.12

      30201

    辦公費

    50201

    辦公經費

    10.8

    10.8

     

      30202

    印刷費

    50201

    辦公經費

    3

    3

     

      30205

    水費

    50201

    辦公經費

    1.5

    1.5

     

      30206

    電費

    50201

    辦公經費

    2

    2

     

      30207

    郵電費

    50201

    辦公經費

    1

    1

     

      30211

    差旅費

    50201

    辦公經費

    5.73

    5.73

     

      30213

    維修(護)費

    50209

    維修(護)費

     

      30217

    公務接待費

    50206

    公務接待費

    2.8

    2.8

     

      30227

    委托業務費

    50205

    委托業務費

     

      30228

    工會經費

    50201

    辦公經費

    15.43

    15.43

     

      30239

    其他交通費用

    50201

    辦公經費

    89.1

    88.1

    1

     

      30299

    其他商品和服務支出

    50299

    其他商品和服務支出

    6.86

    6.86

     

    303

    對個人和家庭的補助

    27.56

    27.56

      30302

    退休費

    50905

    離退休費

    17.21

    17.21

     

      30399

    其他對個人和家庭的補助

    50999

    其他對個人和家庭補助

    10.35

    10.35

     

     


    9

    2022年部門綜合預算政府性基金收支表(不含上年結轉)

     

     

     

     

     

    單位:萬元

                      

                           

       

    預算數

    支出功能分類科目(按大類)

    預算數

    部門預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    政府預算支出經濟分類科目(按大類)

    預算數

    一、政府性基金撥款

    一、科學技術支出

    一、人員經費和公用經費支出

    一、機關工資福利支出

    二、文化旅游體育與傳媒支出

        工資福利支出

    二、機關商品和服務支出

    三、社會保障和就業支出

        商品和服務支出

    、機關資本性支出(一)

    四、節能環保支出

        對個人和家庭的補助

    四、機關資本性支出(二)

    五、城鄉社區支出

        其他資本性支出

    五、對事業單位經常性補助

    六、農林水支出

    二、專項業務經費支出

    六、對事業單位資本性補助

    七、交通運輸支出

        工資福利支出

    七、對企業補助

    八、資源勘探工業信息等支出

        商品和服務支出

    八、對企業資本性支出

    九、金融支出

        對個人和家庭的補助

    九、對個人和家庭的補助

    十、其他支出

        債務付息及費用支出

    十、對社會保障基金補助

    十一、轉移性支出

        資本性支出(基本建設)

    十一、債務利息及費用支出

    十二、債務還本支出

        資本性支出

    十二、債務還本支出

    十四、債務付息支出

        對企業補助(基本建設)

    十三、轉移性支出

    十五、債務發行費用支出

        對企業補助

    十四、預備費及預留

        對社會保障基金補助

    十五、其他支出

        其他支出

    三、上繳上級支出

    四、事業單位經營支出

    五、對附屬單位補助支出

    本年收入合計

    本年支出合計

    本年支出合計

    本年支出合計

     


    10

     

     

     

    2022年部門綜合預算專項業務經費支出表(不含上年結轉)

     

     

     

    單位:萬元

    單位編碼

    單位(項目)名稱

    項目金額

    項目簡介

    合計

    245

    1

    全額

    245

      401001

    安康市人力資源和社會保障局

    235

        

    專用項目

    235

          

    考試考務費

    80

            

    考試考務費

    80

     

    市人社局承擔全市公務員招考(筆試)、事業單位招考、經濟職稱考試、工勤升等級、計算機等級等靠試,順利完成人事考試任務,需要投入大量的人力、物力、財力。

          

    勞動保障監察及仲裁費

    20

            

    勞動保障監察及仲裁費

    20

    隨經濟下行壓力加大和群眾法律意識不斷增強,勞動爭議案件越來越多,勞動監察和仲裁工作量逐年上升,調查、處置需要大量的人力、物力、財力。

          

    勞動能力鑒定專項費

    10

            

    勞動能力鑒定專項費

    10

    通過設立年初專項預算,保障勞動能力鑒定工作中發生的專家勞務費、場地租賃費、資料費、公告費及培訓等費用合理列支,促進勞動能力鑒定工作有序開展。

          

    農民工進城及維權費

    25

            

    農民工進城及維權費

    25

    隨著陜南移民搬遷安置工作不斷推進,農民工進城維權工作量日益增加,農民工工資支付保障、全面治理欠薪、農民工工資專用賬戶管理、農民工實名管理、銀行代發等量大面廣,任務繁重,需要投入大量人力、物力和財力,通過設立年初專項預算,保障農民工工作有序開展。

          

    人力資源和社會保障工作經費

    40

            

    人力資源和社會保障工作經費

    40

    設立年初專項預算,保障人社機關正常運轉,促進各項工作順利開展,落實好黨中央提出的實現更加充分更高質量就業、收入增長與經濟增長基本同步、人才強國等系列戰略部署和安排,以民生為本、人才優先為主線,大力推動創業就業、社會保障、人事人才等民生政策落地見效,取得人民滿意的實效。

          

    信息中心運維費

    60

            

    信息中心運維費

    60

    按照中省市政策要求和變化,及時修改維護軟件系統,確保人社數據中心安全穩定運行。

      401005

    安康市養老失業工傷保險經辦處

    10

        

    專用項目

    10

          

    城鄉居民社會養老保險專項工作經費

    10

            

    城鄉居民社會養老保險專項工作

    10

    用于開展城鄉居民社會養老保險工作所需的政策宣傳、調查研究、業務培訓、辦公設備購置。檔案達標管理、公共服務平臺建設等支出。

     


    11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    預算單位代碼

    預算單位名稱

    預算項目名稱

    金額

    功能分類科目代碼

    功能分類科目名稱

    政府經濟分類科目代碼

    政府經濟分類科目名稱

    項目類別

    資金性質

    備注

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:項目類別指基本支出或項目支出;資金性質指一般公共預算支出、政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出等。

     

     

     

     

     

     


    12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表(不含上年結轉)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:  萬元

    科目編碼

    單位編碼

    采購項目

    采購目錄

    購買服務內容

    規格型號

    數量

    部門預算支出

    經濟科目編碼

    政府預算支出

    經濟科目編碼

    實施采購時間

    預算金額

    說明

     


    13

    2022年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表(不含上年結轉)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    單位編碼

    單位名稱

    2021

    2022

    增減變化情況

    合計

    一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

    會議費

    培訓費

    合計

    一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

    會議費

    培訓費

    合計

    一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

    會議費

    培訓費

    小計

    因公出國(境)費用

    公務接待費

    公務用車購置及運行維護費

    小計

    因公出國(境)費用

    公務接待費

    公務用車購置及運行維護費

    小計

    因公出國(境)費用

    公務接待費

    公務用車購置及運行維護費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    合計

    2.8

    2.8

    2.8

    401

    安康市人力資源和社會保障局

    2.8

    2.8

    2.8

      401001

    安康市人力資源和社會保障局

    2

    2

    2

      401003

    安康市創業就業服務中心

    0.8

    0.8

    0.8

      401005

    安康市養老失業工傷保險經辦處

     


    14-1

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    人力資源和社會保障工作經費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    40

           其中:財政撥款

    40

                 其他資金

    用于落實創業就業、社會保障、人事人才等民生政策,保障人社機關正常運轉,促進各項工作順利開展,推動人力資源和社會保障事業長足發展。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    城鎮新增就業人數

    9萬人

     

     

    職業培訓人數

    35萬人

     

     

    質量指標

    城鎮就業率

    95%

     

     

    培訓驗收合格率

    100%

     

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

     

    成本指標

    穩就業工作經費

    20萬元

     

     

    職業培訓費用

    20萬元

     

     

    經濟效益

    指標

    社區工廠實現產值

    50億元

     

     

    社會效益

    指標

    穩定社會就業

    提升

     

     

    生態效益

    指標

     

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    就業人員滿意度

    70%

     

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     

     

     


    14-2

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    考試考務費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    80

           其中:財政撥款

    80

                 其他資金

     用于組織實施公務員招考(筆試)、事業單位招考、經濟職稱考試、工勤升等級、計算機等級考試等各類人事考試。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    組織考試類別

    4

     

    質量指標

    各類考試任務完成率

    100%

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

    成本指標

    考試考務費用

    80萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

    為社會選拔優秀人才

    不斷提升

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    考生滿意度

    70%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     

     


    14-3

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    勞動保障監察及仲裁費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    20

           其中:財政撥款

    20

                 其他資金

    用于調查、處置勞動爭議案件,有效扼制欠薪行為,構建和諧穩定的勞動關系。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    協調處理勞動爭議案件

    1000

     

    檢查企業

    1400

     

    追回欠薪

    5000萬元

     

    質量指標

    調解率

    75%

     

    時限內結案率

    99%

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

    成本指標

    勞動保障監察及仲裁運行費用

    20萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

     

     

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    群眾滿意度

    70%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     


    14-4

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    農民工進城及維權費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    25

           其中:財政撥款

    25

                 其他資金

    用于落實農民工工資支付保障、全面治理欠薪、農民工工資專用賬戶管理、農民工實名管理、銀行代發工資等政策。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    組織農民工返崗和外出就業批次

    400

     

    組織農民工返崗和外出就業人數

    2.5萬人

     

    質量指標

    目標任務完成率

    100%

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

    成本指標

    農民工進城及維權費用

    25萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

    維護農民工合法權益

    不斷提升

     

    追回工資

    1500萬元

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    農民工滿意度

    70%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     

     


    14-5

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    勞動能力鑒定費用

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    10

           其中:財政撥款

    10

                 其他資金

    保障勞動能力鑒定各個環節順利進行,圓滿完成勞動能力鑒定任務。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    組織勞動能力鑒定次數

    4

     

    組織勞動能力鑒定人數

    1500

     

    質量指標

    目標任務完成率

    100%

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

    成本指標

    勞動能力鑒定費用

    10萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

    保障勞動者合法權益

    不斷提升

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    勞動鑒定對象滿意度

    70%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     

     


    14-6

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    信息中心運維費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    60

           其中:財政撥款

    60

                 其他資金

    保障人社數據中心安全穩定運行,持續建設發展人社信息化。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    辦理電子社保卡數量

    80萬張

     

    12333接聽量

    7萬條

     

    公共服務應用用戶注冊量

    50萬人

     

    質量指標

    信息系統正常運行率

    99%

     

    時效指標

    2022年度

    12個月

     

    成本指標

    信息中心運維費

    60萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

    推進社保服務水平

    不斷提升

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    群眾滿意度

    95%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情況,統一部署,積極推進。

     


    14-7

     

     

     

     

    2022年部門預算專項業務經費績效目標表

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    城鄉居民社會養老保險專項工作經費

    主管部門

    安康市人力資源和社會保障局

    資金金額

    (萬元)

     實施期資金總額:

    10

           其中:財政撥款

    10

                 其他資金

    用于彌補開展城鄉居民養老保險工作經費不足。

     

    年度績

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    數量指標

    單位在崗人員數

    42

     

    質量指標

    城鄉居民養老保險工作運行保障率

    100%

     

    時效指標

    2022年度

    100%

     

    成本指標

    城鄉居民養老保險工作運行經費

    10萬元

     

    經濟效益

    指標

     

     

     

    社會效益

    指標

    推進城鄉居民社會養老保險服務水平

    不斷提升

     

    生態效益

    指標

     

     

     

    可持續影響

    指標

    影響期限

    長期

     

    滿意度指標

    服務對象

    滿意度指標

    群眾滿意度

    70%

     

    注:1、績效指標可選擇填寫。 2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表并說明。3、市縣根據本級部門預算績效管理工作推進情